CPF/CNPJ:
08949785000155
Emissão:
29/11/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
209011/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 271/16,NOEXERCICIO DE 2017, COM LOCACAO DE VEICULOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12768 | 29/11/2017 | 168.120,00 | 168.120,00 | 168.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 271/16,NOEXERCICIO DE 2017, COM LOCACAO DE VEICULOS
|
2017NE12768 | 29/11/2017 | 168.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL20339 | 26/12/2017 | 0,00 | 129.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL20386 | 27/12/2017 | 0,00 | 6.572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL20811 | 29/12/2017 | 0,00 | 31.798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB17855 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 129.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17899 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.572,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18387 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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