CPF/CNPJ:
06408214304
Emissão:
16/05/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
96400/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 72 QDA 59 CASA 04
Municipio:
SAO LUIS TEL 2363023
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 540, NO PERIODO DE 15 A 19/05/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03622 | 16/05/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 540, NO PERIODO DE 15 A 19/05/2017
|
2017NE03622 | 16/05/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL05815 | 16/05/2017 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL05814 | 16/05/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL05816 | 16/05/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB05038 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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