CPF/CNPJ:
04116136344
Emissão:
24/10/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
239333/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
R.06 C 06 CONJ.JARDIM LIBANES B. OLHO D'AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 2031, NO PE-RIODO DE 29/10 A 01/11/2017 TOTAL: 3,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE10708 | 24/10/2017 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 2031, NO PE-RIODO DE 29/10 A 01/11/2017 TOTAL: 3,5 DIARIAS
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2017NE10708 | 24/10/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL16114 | 24/10/2017 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB14012 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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