Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00344

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO
R$ 486.000,00
 

CPF/CNPJ:

Emissão:

25/04/2017

Plano Interno:

APL

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Processo:

73410/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais e Cadeias Produtivas

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REFRENTE A PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DO SISTECS/FEIJAO,CONFORME O DECRETO 31654/16.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00344 25/04/2017 380.700,00 486.000,00 486.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFRENTE A PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA DO SISTECS/FEIJAO,CONFORME O DECRETO 31654/16.
2017NE00344 25/04/2017 380.700,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DO PROGRAMANA CADEIAS PRODUTIVAS DO FEIJAO DECR. 31654/16
2017NE00434 17/05/2017 126.900,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: AJUSTE DA CONTA 622920101
2017NE01647 31/12/2017 -21.600,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL00822 25/04/2017 0,00 -12.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00578 27/04/2017 0,00 282.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01326 18/07/2017 0,00 108.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01327 18/07/2017 0,00 108.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB00261 11/05/2017 0,00 0,00 270.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05848 OB - 2017OB00261 MOTIVO OB cancelada por comando 19052017
2017NS00012 11/05/2017 0,00 0,00 -270.000,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB00438 31/07/2017 0,00 0,00 108.000,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB00439 31/07/2017 0,00 0,00 108.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05953 OB - 2017OB00438 MOTIVO OB cancelada por comando 02082017
2017NS00025 31/07/2017 0,00 0,00 -108.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05953 OB - 2017OB00439 MOTIVO OB cancelada por comando 02082017
2017NS00026 31/07/2017 0,00 0,00 -108.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01582 25/08/2017 0,00 0,00 486.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,