CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
15/05/2017
Plano Interno:
ACESSOAGUA
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
263721/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
CONV.N. 827965/2016
EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS. VISANDO ATENDER CONVENIO FEDERAL N 827965/16 ENTRE SAF E O MDS. PROGRAMA SEGUNDA AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00405 | 15/05/2017 | 185.328,00 | 114.285,60 | 114.285,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS. VISANDO ATENDER CONVENIO FEDERAL N 827965/16 ENTRE SAF E O MDS. PROGRAMA SEGUNDA AGUA
|
2017NE00405 | 15/05/2017 | 185.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO
|
2017NE01674 | 31/12/2017 | -71.042,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01499 | 14/08/2017 | 0,00 | 6.177,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01500 | 14/08/2017 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01501 | 14/08/2017 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01774 | 21/09/2017 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01977 | 13/10/2017 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02331 | 14/11/2017 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02702 | 22/12/2017 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02704 | 22/12/2017 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01502 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.177,60 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01503 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01504 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01776 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01979 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02332 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02703 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02705 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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