CPF/CNPJ:
06351514000178
Emissão:
19/09/2017
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
204337/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A 5 PARCELA,DECORRENTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO 'TRASNPORTE ESCOLAR-PEATEC/PREF.MUNIC.SAO JOSE DERIBAMAR DE, MODO A GARANTIR NO EXERCICIO DE 2017,O DESLOCAMENTO DE 365 ALUNOS DO ENSI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09323 | 19/09/2017 | 12.166,67 | 12.166,67 | 12.166,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 5 PARCELA,DECORRENTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO 'TRASNPORTE ESCOLAR-PEATEC/PREF.MUNIC.SAO JOSE DERIBAMAR DE, MODO A GARANTIR NO EXERCICIO DE 2017,O DESLOCAMENTO DE 365 ALUNOS DO ENSI
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2017NE09323 | 19/09/2017 | 12.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
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2017NL11985 | 19/09/2017 | 0,00 | 12.166,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18445 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.166,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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