CPF/CNPJ:
26310127000109
Emissão:
17/07/2017
Plano Interno:
CAPACITACAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
28571/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
TERMO DE COMPROMISSO PAR N. 00496/2014
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM ORGANIZACAO DE EVENTOSE SERVICOS CORRELACIONADOS, PARA REALIZCAO DEREUNIOES OBJ.APROVACAO EIMPLEMENTACAO DO PANO DECARREIRAS E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05800 | 17/07/2017 | 54.966,78 | 54.966,78 | 54.966,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM ORGANIZACAO DE EVENTOSE SERVICOS CORRELACIONADOS, PARA REALIZCAO DEREUNIOES OBJ.APROVACAO EIMPLEMENTACAO DO PANO DECARREIRAS E
|
2017NE05800 | 17/07/2017 | 54.966,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17276 | 21/12/2017 | 0,00 | 54.966,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26827 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.867,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB26828 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.099,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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