CPF/CNPJ:
12094868000187
Emissão:
27/06/2017
Plano Interno:
CONSERRODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
184405/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.009/17; PAVIMENTACAO EMANUTENCAO MA-201/202.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01625 | 27/06/2017 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.009/17; PAVIMENTACAO EMANUTENCAO MA-201/202.
|
2017NE01625 | 27/06/2017 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03623 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.273.901,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04217 | 19/07/2017 | 0,00 | 2.045.442,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05003 | 11/08/2017 | 0,00 | 224.142,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06252 | 20/09/2017 | 0,00 | 456.512,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02553 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.690,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02552 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.247.211,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02986 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.499,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02985 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.022.943,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03502 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.465,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03501 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 221.676,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04335 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.748,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04334 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 427.633,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04336 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.130,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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