CPF/CNPJ:
12094868000187
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
CONSERRODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
184405/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.009/17; PAVIMENTACAO EMANUTENCAO MA-201 E 202.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00754 | 11/04/2017 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.009/17; PAVIMENTACAO EMANUTENCAO MA-201 E 202.
|
2017NE00754 | 11/04/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL01934 | 11/04/2017 | 0,00 | -1.384,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01931 | 17/04/2017 | 0,00 | 505.215,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01933 | 17/04/2017 | 0,00 | 1.384,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01937 | 17/04/2017 | 0,00 | 11.276,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01960 | 18/04/2017 | 0,00 | 345.333,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02700 | 18/05/2017 | 0,00 | 138.174,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01296 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.276,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01299 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01361 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.557,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01364 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.798,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01360 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 182.501,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01363 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 331.175,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01362 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.156,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01365 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.360,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01889 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 138.174,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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