CPF/CNPJ:
04290167000195
Emissão:
14/07/2017
Plano Interno:
CONSERRODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
143266/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
CONS.DE INT.NO DOMINIO CCONOMICO-COMBUSTIVEIS
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.003/14; CONSERVACAO DE RODOVIAS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01871 | 14/07/2017 | 2.900.000,00 | 2.899.999,50 | 2.899.999,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.003/14; CONSERVACAO DE RODOVIAS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ
|
2017NE01871 | 14/07/2017 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE.
|
2017NE04094 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL09835 | 14/07/2017 | 0,00 | -0,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05219 | 17/08/2017 | 0,00 | 1.929.721,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05221 | 17/08/2017 | 0,00 | 581.963,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05223 | 17/08/2017 | 0,00 | 277.108,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06201 | 19/09/2017 | 0,00 | 111.206,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03658 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.226,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03660 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.401,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03662 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.048,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03657 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.908.494,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03659 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 575.561,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03661 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 274.060,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04201 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 111.206,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
