CPF/CNPJ:
04290167000195
Emissão:
23/02/2017
Plano Interno:
CONSERRODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
143266/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
CONS.DE INT.NO DOMINIO CCONOMICO-COMBUSTIVEIS
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.003/14; CONSERVACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00301 | 23/02/2017 | 4.177.063,50 | 4.177.063,50 | 4.177.063,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.003/14; CONSERVACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA
|
2017NE00301 | 23/02/2017 | 4.177.063,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01235 | 20/03/2017 | 0,00 | 613.277,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01237 | 20/03/2017 | 0,00 | 1.417.212,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01239 | 20/03/2017 | 0,00 | 901.323,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02188 | 27/04/2017 | 0,00 | 944.808,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02371 | 05/05/2017 | 0,00 | 300.441,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00909 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.746,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00911 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.914,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00913 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.589,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00908 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 606.531,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00910 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 891.409,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00912 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.401.623,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01483 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.392,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01482 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 934.415,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01578 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.304,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01577 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 297.136,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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