CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
ESCOLABOM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
220355/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01175 | 17/11/2017 | 55.506,12 | 55.506,12 | 55.506,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2017NE01175 | 17/11/2017 | 55.506,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01833 | 22/11/2017 | 0,00 | 16.387,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01833 | 22/11/2017 | 0,00 | 35.148,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01833 | 22/11/2017 | 0,00 | 1.384,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01833 | 22/11/2017 | 0,00 | 2.585,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01118 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.506,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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