CPF/CNPJ:
24168264000117
Emissão:
30/08/2017
Plano Interno:
FOMENTO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
137563/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Fomento e Promoção à Diversidade Cultural
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO TAMBOR DE CRIOULA 100%CULTURA NA PROGRAMACAOCULTURAL DA QUARTA DO TAMBOR HABILITADO NO EDITALDE CREDENCIAMENTO 05/2017-CSL/SECTUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01936 | 30/08/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO TAMBOR DE CRIOULA 100%CULTURA NA PROGRAMACAOCULTURAL DA QUARTA DO TAMBOR HABILITADO NO EDITALDE CREDENCIAMENTO 05/2017-CSL/SECTUR.
|
2017NE01936 | 30/08/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03689 | 30/08/2017 | 0,00 | -37,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03860 | 30/08/2017 | 0,00 | -37,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02908 | 13/10/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03688 | 15/12/2017 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03690 | 15/12/2017 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03863 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02713 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.462,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02988 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2988/2017 EM VIRTUDE DENAO SER PRECISO DESCONTAR O ISS, CONFORME PROCESSO 1375
|
2017GR00122 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -37,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03062 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03272 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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