CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
LOCAVEICUL2
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
38169/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA SEDEL/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00204 | 31/05/2017 | 353.060,00 | 323.818,95 | 323.818,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA SEDEL/2017
|
2017NE00204 | 31/05/2017 | 353.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 204/17
|
2017NE00217 | 20/06/2017 | -23.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 204
|
2017NE00665 | 13/12/2017 | -5.366,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00990 | 13/07/2017 | 0,00 | 90.360,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01174 | 18/08/2017 | 0,00 | 173.458,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01347 | 05/09/2017 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00309 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.360,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00368 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 173.458,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00417 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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