| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00105
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME PROCESSO N 0205222/2017 |
0,00 | 0,00 | 692,00 |
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2017NE00123
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA DIA 06/09/2017 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2017NE00134
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2017NE00149
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2017NE00156
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVIRCO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| Totais: | 2.768,00 | 2.768,00 | 3.460,00 |
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