| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00103
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO NUMERO0205214/2017 |
0,00 | 0,00 | 143,00 |
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2017NE00112
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 28/08/2017 A 27/08/2017 CONFORME PROCESSO NTMERO 0205253/2017 |
0,00 | 0,00 | 572,00 |
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2017NE00116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ PARA REALIZAR SERVICO DE REVISAO NA VTR DUSTER NO DIA 28/08/2017 CONFORME PROCESSO NUMERO 0205270/2017 |
0,00 | 0,00 | 143,00 |
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2017NE00121
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA NO DIA 06/09/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00139
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DO CORDA PARA REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOSUTILIZANDO A PLATAFORMA FINANCEIRA NO DIA 14/09/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00148
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE ARAME-MA NO PERIODO DE 25/09/2017 A 30/09/2017 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2017NE00154
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO A UNIDADE PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA NO DIA 21/09/2017 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00159
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA COM A FINALIADE DE ELABORACAO DE TEAM NO PERIODO DE 02/10/2017 A 07/10/2017 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
| Totais: | 2.145,00 | 2.145,00 | 3.003,00 |
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