Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00169
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE REALIZAR RCD COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 13/10/2017 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
2017NE00171
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINANCEIRA NO 5BPM EM BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 10/10/2017 A 11/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2017NE00182
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERCAO NA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA NO PERIODO DE 16/10/2017 A 18/10/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
2017NE00190
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM A FINALIDA DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.PBM NA CIDADE DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 19/10/2017 A 20/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2017NE00192
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR POLICIAL DETIDO PRA O PRESIDIONA CIDADE DE SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 14/10/2017 A 15/10/2017 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
Totais: | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
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