| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00176
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SAO LUISA D SERVICO DA UNIDADE NOPERIODO DE 28 A 29/08/2017. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
.png)
+
