| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00009
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.58963/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00270
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DEPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A JENIPAPO DOS VIEIRAS PARA OPERACAO PM PERIODO:15/11 A 19/11/17 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2017NE00275
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE A FIM DE REALIZAR OPERCAO NA CIDADE DE JENIPAPO DOS VIEIRAS MA PERIODO:29/11 A 03/12/17 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
.png)
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