| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00120
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS, A SERVICO DA UNIDADE, CONFORME BEI 021/2017 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
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