| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 19 E 20/02/2017, A FIM DE TRATAREM ASSUNTO DO 2BPM,JUNTO AOCMDO GERAL DA PMMA. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00020
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 31/01 E 01/02/2017 A FIM DE RESOLVERASSUNTO DO P/4 DO 2BP. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00023
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 18 E 19/01/2017, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE O CFSD. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00029
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NO DIA 23/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DO P/4 DO 2BPM. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00038
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA JUNTO A DAL/PMMA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO P/4 DO 2BPM. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00070
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DEDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE TIMON/MA, A SERVICO DA UNIDADE NO DIA 10/04/2017, A FIM DE TRATARASSUNTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VIATURAS DO 2BPM |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2017NE00122
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A VIA- GEM PARA TIMON/MA, A SER-VICO DA UNIDADE. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2017NE00203
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS REFE-RENTES A VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA REALIZAR CONCILIACAO BANCARIA DO MES DE JULHO, JUNTO A CONTADORIA DO ESTADO. DIAS 29, 30 E 31/08/2017. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00255
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NO PERIODO DE 12 A14/09/2017 JUNTO A DAL DAPMMA A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO P/4 DO 2 BPM EBUSCAR VIATURA P/ A UNIDADE. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2017NE00268
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE SAOLUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE NOS DIAS 21 E 22/09/2017, JUNTO A DAL DA PMMAA FIM DE RESOLVER ASSUNTODO P/4 DO 2BPM E PEGAR VIATURA PARA O DPM DE SAOJOAO DO SOT |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2017NE00274
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA TIMONMA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRESENCIAL DO CAS PM 2017, NO PERIODO DE 02 A 09/10. CONFORME NOTA PARABI 513413/2017-P/1-2BPM, DE 27/09/2017. |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
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2017NE00381
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS, POR VIJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA NOPERIODO DE 05 A 14DEZ2017JUNTO AO COMANDO GERAL DAPMMA, SIAFEM E SEPLAN, AFIM DE FAZER PRESTACAO DECONTAS DO SET FINANCEIRODO 2BPM, CO |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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2017NE00388
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA AFON-SO CUNHA/MA, A SERVICO DAUNIDADE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NOS DIAS 20, 21 E 22/11/2017.CONFORME NOTA 265460/2017P/1-2BPM, DE 16/11/2017. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
| Totais: | 6.292,00 | 6.292,00 | 6.292,00 |
.png)
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