| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE02687
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 01 A 10/08/2017 |
0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2017NE02831
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE TIMON/MA PERIODO_DE 31/08A 05/09/2017(APOIO AS ATIVIDADES OPERECIONAIS) |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2017NE02855
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CIDADE DE IMPERATRIZ EM APOIO AO COMANDANTE GERAL NO PERIODO DE 18 A 20/09/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
| Totais: | 1.377,00 | 2.907,00 | 2.907,00 |
.png)
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