Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE02898
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE MORROS/MA NO PERIODO DE 06 A 10/09/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
Totais: | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
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