| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00014
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE IPETNA-SP NO PERIODO DE 05 A 23.02.2017 |
7.467,00 | 7.467,00 | 7.467,00 |
| Totais: | 7.467,00 | 7.467,00 | 7.467,00 |
.png)
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