CPF/CNPJ:
05149352357
Emissão:
22/09/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
174924/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS/MA
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE VIANA A FIM DE PARTICIPAREM DA OPERACAO GAMELA NO PERIODO DE 16/05 A 27/05/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02707 | 22/09/2017 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE VIANA A FIM DE PARTICIPAREM DA OPERACAO GAMELA NO PERIODO DE 16/05 A 27/05/2017
|
2017NE02707 | 22/09/2017 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03570 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02727 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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