CPF/CNPJ:
01061425347
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
54532/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65050200
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE COROATA/MA NO PERIODO DE 22/02 A 01/03/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00682 | 27/03/2017 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE COROATA/MA NO PERIODO DE 22/02 A 01/03/2017
|
2017NE00682 | 27/03/2017 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00819 | 27/03/2017 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00697 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO CONTA INCORRETA
|
2017GR00015 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -931,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01295 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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