| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE04517
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PEGAR MATERIAL E IN-SUMOS , GERAL EM SAO LUISNO PERIODO DE 24/10 A 26/10/2017. |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2017NE04550
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE04555
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2017NE04557
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 4.404,40 | 4.404,40 | 4.404,40 |
.png)
+
