CPF/CNPJ:
05442364320
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
MANUCIRET14
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
279576/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA CAETANO VELOSO N.49 VILINHA
Municipio:
GRAJAU
Estado:
MA
CEP:
65940000
14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04936 | 23/11/2017 | 284,40 | 284,40 | 284,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA TREINAMENTO DE VISTORIADORES EM SAO LUIS NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2017.
|
2017NE04936 | 23/11/2017 | 284,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL08387 | 23/11/2017 | 0,00 | -133,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL08383 | 23/11/2017 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL08388 | 23/11/2017 | 0,00 | 284,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
Pgto em favor de: 85686611300 - NUBY SUZENE SILVA DA COSTA |
2017OB05602 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB05605 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 284,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL08386 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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