| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE04115
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNOS DIAS 02 E 03/10/2017,PARA VIAGEM A SAO LUIS-MA |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
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2017NE04117
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 03 DIARIASNO PERIODO DE 04 A 06/10/2017 P/ENCONTRO NACIONALDE EDUCADORES DO SISTEMANACIONAL DE TRANSITO EMBRASILIA-DF |
785,40 | 785,40 | 785,40 |
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2017NE04120
Dt. Emissão: Descrição: 14002 EMPENHO REF. A 01 DIARIANO DIA 07/10/2017 PARACUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A BRASILIA-DF |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Totais: | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
.png)
+
