CPF/CNPJ:
01023673000120
Emissão:
10/05/2017
Plano Interno:
MANUCIRET08
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25697/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2015,COM OBJETO A CON-TRATACAO DE EMP DE ENGE- NHARIA DE PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO PRE- DIAL CORRETIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01698 | 10/05/2017 | 200.000,00 | 199.947,63 | 199.947,63 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2015,COM OBJETO A CON-TRATACAO DE EMP DE ENGE- NHARIA DE PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO PRE- DIAL CORRETIVA.
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2017NE01698 | 10/05/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE01698
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2017NE05717 | 28/12/2017 | -52,37 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL06848 | 03/10/2017 | 0,00 | 115.150,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL09464 | 20/12/2017 | 0,00 | 84.797,56 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB04692 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.150,07 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB06245 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.797,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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