CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
09/05/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
90735/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03216 | 09/05/2017 | 1.315.993,20 | 1.315.993,20 | 1.315.993,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2017NE03216 | 09/05/2017 | 1.315.993,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03711 | 11/05/2017 | 0,00 | 172.059,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03711 | 11/05/2017 | 0,00 | 491.159,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03711 | 11/05/2017 | 0,00 | 466.227,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2017NL03711 | 11/05/2017 | 0,00 | 186.546,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03833 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.315.993,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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