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NOTA DE EMPENHO 2017NE00031

Favorecido

ORIENTA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
R$ 76.860,00
 

CPF/CNPJ:

11709184000180

Emissão:

10/03/2017

Plano Interno:

INDUSTRIA

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

23762/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial

Ação:

Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

EMPENHO REF. CONTRATO 019/2015 CELEBRADO COM A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIACOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA PAGAMENTO REF. AO EXERCICIO/2017 CONF. PROC.23762/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00031 10/03/2017 30.000,00 76.860,00 76.860,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATO 019/2015 CELEBRADO COM A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIACOMERCIO E SERVICOS LTDA PARA PAGAMENTO REF. AO EXERCICIO/2017 CONF. PROC.23762/2017
2017NE00031 10/03/2017 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00031/2017
2017NE00061 19/04/2017 6.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 032/2017 REF. A ORIENTA CONSULRORIA C OMERCIO E SERVICOS
2017NE00104 10/05/2017 14.300,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O PAGAMENTO DO PROC 139012/2017 EM FAVOR DA EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2017NE00158 26/06/2017 11.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA NE 0031 CONF PROC 201812/2017
2017NE00216 05/09/2017 21.600,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00031 CONF PROC23762/2017
2017NE00241 04/10/2017 -6.040,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00044 23/03/2017 0,00 29.960,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00123 10/05/2017 0,00 14.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00180 26/06/2017 0,00 11.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00253 05/09/2017 0,00 21.600,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00042 24/03/2017 0,00 0,00 29.960,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00103 10/05/2017 0,00 0,00 14.300,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00156 26/06/2017 0,00 0,00 11.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00215 05/09/2017 0,00 0,00 21.600,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB00215/2017
2017GR00004 05/09/2017 0,00 0,00 -21.600,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06005 OB - 2017OB00215 MOTIVO OB cancelada por comando 07092017
2017NS00015 05/09/2017 0,00 0,00 -21.600,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23090123901 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00261 18/09/2017 0,00 0,00 21.600,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00219 18/09/2017 0,00 0,00 21.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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