CPF/CNPJ:
12928398000100
Emissão:
24/05/2017
Plano Interno:
ESCUTAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
257342/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CRACHA EM PAPEL CARTAO SUPREMO 250G, TIPO CORDAO E CAPA PLASTICA, NO TAMANHO 10,5 X 14,8CM BANNER ADESIVADO, CONECCIONADO EM LONA, MEDINDO 1,20 X 90CM,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00216 | 24/05/2017 | 62.160,00 | 61.454,80 | 61.454,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CRACHA EM PAPEL CARTAO SUPREMO 250G, TIPO CORDAO E CAPA PLASTICA, NO TAMANHO 10,5 X 14,8CM BANNER ADESIVADO, CONECCIONADO EM LONA, MEDINDO 1,20 X 90CM,
|
2017NE00216 | 24/05/2017 | 62.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: BANNER ADESIVADO, CONECCIONADO EM LONA, MEDINDO 1,20 X 90CM, POLICROMIA PASTA PARA DOCUMENTO PERSONALIZADA TRANSPARENTE PLA, POLIETILENO, OFICIO, VARIAVEL
|
2017NE00570 | 20/12/2017 | -705,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00702 | 30/05/2017 | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00702 | 30/05/2017 | 0,00 | 3.504,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00702 | 30/05/2017 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00702 | 30/05/2017 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00703 | 30/05/2017 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00703 | 30/05/2017 | 0,00 | 10.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00703 | 30/05/2017 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00993 | 13/07/2017 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00996 | 13/07/2017 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00298 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.074,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00441 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00444 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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