CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
30/05/2017
Plano Interno:
ESCUTAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0241418/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS P/ O EXERCICIO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00248 | 30/05/2017 | 4.188,92 | 5.999,06 | 5.999,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS P/ O EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE00248 | 30/05/2017 | 4.188,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NA 2017NE00248 PARA SUSTENTAR PASSAGENS AEREAS.
|
2017NE00287 | 13/06/2017 | 1.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.
|
2017NE00435 | 21/09/2017 | -5,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00854 | 19/06/2017 | 0,00 | 857,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00927 | 30/06/2017 | 0,00 | 3.331,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00978 | 10/07/2017 | 0,00 | 1.810,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00376 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 857,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00403 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.331,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00428 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.810,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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