CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
25/01/2017
Plano Interno:
UEPBNDES
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0241418/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,P/ O EXER-CICIO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00027 | 25/01/2017 | 30.000,00 | 6.540,16 | 6.540,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,P/ O EXER-CICIO DE 2017.
|
2017NE00027 | 25/01/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA2017NE00027
|
2017NE00604 | 29/12/2017 | -20.845,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00551 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.875,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01052 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.641,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01180 | 10/08/2017 | 0,00 | 3.024,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00221 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.875,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00471 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.641,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00513 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00027 | 25/01/2017 | 2.614,34 | 2.614,34 |
.png)
+
