CPF/CNPJ:
10719598320
Emissão:
12/07/2017
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
138314/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA MINAS GERAIS CHACARA603 BRASIL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065770
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17.07 A 22.07.17EM ITAPECURU MIRIM MIRANDA DO NORTE SAO BENEDITODO RIO PRETO URBANO SANTOVARGEM GRANDE COM 05 DIARIAS E MEIA RD 1005/2017EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06222 | 12/07/2017 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17.07 A 22.07.17EM ITAPECURU MIRIM MIRANDA DO NORTE SAO BENEDITODO RIO PRETO URBANO SANTOVARGEM GRANDE COM 05 DIARIAS E MEIA RD 1005/2017EM ANEXO
|
2017NE06222 | 12/07/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL09934 | 12/07/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB08397 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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