CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
19/07/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
55912/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES.(SOTTWARE,LICENCE � SUPORTE).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00141 | 19/07/2017 | 52.769,25 | 42.215,40 | 42.215,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES.(SOTTWARE,LICENCE � SUPORTE).
|
2017NE00141 | 19/07/2017 | 52.769,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00577 | 19/09/2017 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00579 | 19/09/2017 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00882 | 22/11/2017 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00884 | 22/11/2017 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00886 | 22/11/2017 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00888 | 22/11/2017 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01054 | 19/12/2017 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01056 | 19/12/2017 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00572 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00570 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.157,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00573 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00571 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00574 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00807 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00813 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00804 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00806 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.157,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00811 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.157,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00824 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00805 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00808 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00815 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00825 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00945 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00942 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00944 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.157,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00943 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00946 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00141 | 19/07/2017 | 10.553,85 | 10.553,85 |
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+
