CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75245/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICOSUPORTE TECNICO E ATUALI-ZACOES DOS SOFTWARES,QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-TRATO N. 038/2012.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00004 | 31/01/2017 | 73.876,95 | 73.876,95 | 73.876,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOSUPORTE TECNICO E ATUALI-ZACOES DOS SOFTWARES,QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-TRATO N. 038/2012.
|
2017NE00004 | 31/01/2017 | 73.876,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00046 | 17/02/2017 | 0,00 | 10.553,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00116 | 21/03/2017 | 0,00 | 10.553,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00171 | 18/04/2017 | 0,00 | 10.553,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00252 | 16/05/2017 | 0,00 | 10.553,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00478 | 22/08/2017 | 0,00 | 10.553,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00486 | 24/08/2017 | 0,00 | 10.553,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00492 | 25/08/2017 | 0,00 | 10.553,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00049 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 158,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00044 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.867,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00045 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 527,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00120 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 158,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00119 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.867,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00121 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 527,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00173 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 158,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00172 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.867,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00174 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 527,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00262 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 158,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00261 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.867,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00263 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 527,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00468 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 158,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00467 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.867,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00469 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 527,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00476 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 158,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00478 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.867,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00477 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 527,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00486 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 158,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00485 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.867,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00487 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 527,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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