CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
24/01/2017
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
215439/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00035 | 24/01/2017 | 14.000,00 | 1.374,28 | 1.374,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS.
|
2017NE00035 | 24/01/2017 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EM- PENHO CONFORME O PROC. 215439/15.
|
2017NE00101 | 23/02/2017 | -12.625,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00262 | 23/02/2017 | 0,00 | 1.374,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00123 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.372,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00124 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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