| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00242
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF SERVICOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTA AGENCIA,CONF PROC ANEXO |
546,64 | 546,64 | 546,64 |
|
2017NE00272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE JORNAL DESTA AGENCIA ,CONFORME PROCESSO ANEXO |
568,33 | 568,33 | 0,00 |
| Totais: | 1.114,97 | 1.114,97 | 546,64 |
.png)
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