CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
14524/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES 01/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00002 | 30/01/2017 | 96,53 | 2.674,79 | 2.674,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES 01/17
|
2017NE00002 | 30/01/2017 | 96,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SALARIO FAMILIA DO MES DE 02/17
|
2017NE00041 | 23/02/2017 | 96,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE MES 03/17
|
2017NE00272 | 30/03/2017 | 96,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SALARIO FAMILIA E INSS DA FOLHA DO MES 04/17
|
2017NE00355 | 27/04/2017 | 282,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMI LIA, FOLHA MES 05/17
|
2017NE00509 | 25/05/2017 | 282,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SALARIO FAMILIA DO MES 06/17
|
2017NE00620 | 27/06/2017 | 282,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMILIA DO MES 07/17
|
2017NE00833 | 31/07/2017 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMILIA DO MES 08/17
|
2017NE00972 | 31/08/2017 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO SALARIO FAMILIA DO MES 09/17
|
2017NE01057 | 27/09/2017 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES 10/17
|
2017NE01157 | 25/10/2017 | 313,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO VALOR DO SALARIO FAMILIA DOMES 11/17
|
2017NE01518 | 23/11/2017 | 220,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO SA LARIO FAMILIA DO MES 12/17
|
2017NE01624 | 26/12/2017 | 64,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AJUSTE DA CONTA 622920101
|
2017NE01656 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00001 | 30/01/2017 | 0,00 | 96,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00074 | 23/02/2017 | 0,00 | 96,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00380 | 30/03/2017 | 0,00 | 96,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00595 | 27/04/2017 | 0,00 | 282,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00853 | 25/05/2017 | 0,00 | 282,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01107 | 27/06/2017 | 0,00 | 282,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01423 | 31/07/2017 | 0,00 | 313,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01585 | 31/08/2017 | 0,00 | 313,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01800 | 27/09/2017 | 0,00 | 313,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02005 | 25/10/2017 | 0,00 | 313,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02395 | 23/11/2017 | 0,00 | 220,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02738 | 26/12/2017 | 0,00 | 64,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00003 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00003 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00076 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00076 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00383 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00383 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00597 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00597 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00859 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00859 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01109 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01109 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01427 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01427 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01587 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01587 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01802 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01802 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02007 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02007 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02397 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02397 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02740 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02740 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 62,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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