CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14524/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES 01/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00001 | 30/01/2017 | 299.231,51 | 3.954.095,81 | 3.954.095,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES 01/17
|
2017NE00001 | 30/01/2017 | 299.231,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES 02/17
|
2017NE00040 | 23/02/2017 | 303.067,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DO MES 03/17
|
2017NE00271 | 30/03/2017 | 322.030,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES 04/17
|
2017NE00354 | 27/04/2017 | 309.476,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA MES 05/17
|
2017NE00507 | 25/05/2017 | 299.053,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA MES 06/17
|
2017NE00619 | 27/06/2017 | 314.542,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA MES 07/17
|
2017NE00832 | 31/07/2017 | 315.763,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS
|
2017NE00837 | 31/07/2017 | 2.528,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DO MES 08/17
|
2017NE00971 | 31/08/2017 | 315.662,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DO MES 09/17.
|
2017NE01056 | 27/09/2017 | 309.274,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DO MES 10/17
|
2017NE01156 | 25/10/2017 | 321.751,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DO MES 11/17
|
2017NE01517 | 23/11/2017 | 328.741,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS
|
2017NE01555 | 30/11/2017 | 713,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA 13
|
2017NE01619 | 22/12/2017 | 111.593,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RERFORCO DA FOLHA DO MES DE 12/17
|
2017NE01623 | 26/12/2017 | 400.666,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AJUSTE DA CONTA 622920101
|
2017NE01655 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00001 | 30/01/2017 | 0,00 | 299.231,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00074 | 23/02/2017 | 0,00 | 303.067,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00380 | 30/03/2017 | 0,00 | 322.030,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00595 | 27/04/2017 | 0,00 | 309.476,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00853 | 25/05/2017 | 0,00 | 299.053,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01107 | 27/06/2017 | 0,00 | 314.542,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01423 | 31/07/2017 | 0,00 | 315.763,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01426 | 31/07/2017 | 0,00 | 2.528,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01585 | 31/08/2017 | 0,00 | 315.662,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01800 | 27/09/2017 | 0,00 | 309.274,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02005 | 25/10/2017 | 0,00 | 321.751,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02395 | 23/11/2017 | 0,00 | 328.741,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02464 | 30/11/2017 | 0,00 | 713,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02691 | 22/12/2017 | 0,00 | 111.593,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02738 | 26/12/2017 | 0,00 | 400.666,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00003 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 299.231,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00076 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 303.067,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00383 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 322.030,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00597 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 309.476,33 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00859 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 299.053,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01109 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 314.542,06 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01427 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 315.763,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01430 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.528,84 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01587 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 315.662,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01802 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 309.274,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02007 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 321.751,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02397 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 328.741,91 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02466 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 713,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02693 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 111.593,44 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02740 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 400.666,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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