CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
30/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
3664/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 16/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00275 | 30/03/2017 | 40.000,00 | 128.306,25 | 128.306,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 16/17.
|
2017NE00275 | 30/03/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 16/17 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS
|
2017NE00412 | 15/05/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE00884 | 11/08/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 16/17
|
2017NE01163 | 25/10/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE SAF/SELFCORP
|
2017NE01459 | 10/11/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01503 | 17/11/2017 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AJUSTE DA CONTA 622920101
|
2017NE01659 | 31/12/2017 | -11.216,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00382 | 30/03/2017 | 0,00 | 7.259,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00740 | 15/05/2017 | 0,00 | 22.435,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00785 | 17/05/2017 | 0,00 | 14.586,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01361 | 21/07/2017 | 0,00 | 6.520,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01462 | 11/08/2017 | 0,00 | 21.491,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01665 | 14/09/2017 | 0,00 | 13.466,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02347 | 17/11/2017 | 0,00 | 12.338,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02348 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.063,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02355 | 17/11/2017 | 0,00 | 13.679,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02586 | 11/12/2017 | 0,00 | 14.465,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00172 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.259,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00272 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.435,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00287 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.586,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00458 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.520,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00517 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.491,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00653 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.466,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01026 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.679,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01031 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.338,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01032 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.063,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01054 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.465,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00275 | 30/03/2017 | 2.977,05 | 2.977,05 |
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