CPF/CNPJ:
21045383000194
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
27190/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, CONTRATO 18/16,ENTRE SAF E MANANCIAL SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00027 | 13/02/2017 | 35.748,00 | 197.240,24 | 197.240,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, CONTRATO 18/16,ENTRE SAF E MANANCIAL SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA.
|
2017NE00027 | 13/02/2017 | 35.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,CONTRATO 18/15,ENTRE SAF/MANANCIAL.
|
2017NE00185 | 22/03/2017 | 31.852,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,CONTRATO 18/15,ENTRE SAF/MANANCIAL.
|
2017NE00413 | 15/05/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO MES 06/17
|
2017NE00565 | 13/06/2017 | 15.115,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE SAF/MANANCIAL
|
2017NE00678 | 12/07/2017 | 32.204,54 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR A MAIOR
|
2017NE00680 | 12/07/2017 | -16.102,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA DE VIGILANCIA DESTA SECRETARIA
|
2017NE00937 | 15/08/2017 | 16.102,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO
|
2017NE00949 | 15/08/2017 | 802,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, CONTRATO 18/15,ENTRE SAF E MANANCIAL
|
2017NE00981 | 12/09/2017 | 17.707,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTRATO DE VIGILANCIA ARMADA
|
2017NE01127 | 11/10/2017 | 33.809,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AJUSTE DA CONTA 622920101
|
2017NE01645 | 31/12/2017 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00036 | 14/02/2017 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00107 | 07/03/2017 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00470 | 07/04/2017 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00671 | 10/05/2017 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00962 | 08/06/2017 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01248 | 11/07/2017 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01406 | 04/08/2017 | 0,00 | 16.102,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01638 | 11/09/2017 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01939 | 09/10/2017 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02127 | 07/11/2017 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02573 | 06/12/2017 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02745 | 26/12/2017 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00042 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.297,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00043 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 805,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00079 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.297,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00080 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 805,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00199 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.297,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00200 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 805,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00265 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.297,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00266 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 805,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00347 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.297,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00348 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 805,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00395 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.297,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00396 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 805,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00479 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.297,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00480 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 805,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00650 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00651 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00699 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00700 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01036 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01042 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01051 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01037 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2017OB01043 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01052 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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