CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
27198/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PESTACAO DE SERVICO, CONTRATO 21/16 ENTRE SAF E SUPRITECH.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00026 | 13/02/2017 | 25.920,00 | 105.080,49 | 105.080,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PESTACAO DE SERVICO, CONTRATO 21/16 ENTRE SAF E SUPRITECH.
|
2017NE00026 | 13/02/2017 | 25.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONTRATO 21/15,ENTRE SAF/SUPRITECH.
|
2017NE00186 | 22/03/2017 | 20.783,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ,CONTRETO 21/15, ENTRE SAF E SUPRITECH.
|
2017NE00299 | 07/04/2017 | 9.106,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONTRATO 21/15,ENTRE SAF/SUPRITECH.
|
2017NE00414 | 15/05/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO MES 06/17
|
2017NE00564 | 13/06/2017 | 5.909,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE SAF/SUPRITECH
|
2017NE00677 | 12/07/2017 | 11.675,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A CONTRATO DE SERVICO DE LIMPEZA
|
2017NE00943 | 15/08/2017 | 11.675,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE RENOVACAO DE CONTRATO COM REAJUSTE DE PRECO.
|
2017NE01081 | 03/10/2017 | 13.833,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO A NAO RE NOVACAO CONTRATUAL
|
2017NE01091 | 04/10/2017 | -13.833,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR
|
2017NE01160 | 25/10/2017 | 10,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL00733 | 13/02/2017 | 0,00 | -11.675,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00035 | 13/02/2017 | 0,00 | 11.675,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00466 | 07/04/2017 | 0,00 | 11.675,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00468 | 07/04/2017 | 0,00 | 11.675,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00732 | 15/05/2017 | 0,00 | 11.675,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00734 | 15/05/2017 | 0,00 | 11.675,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00930 | 05/06/2017 | 0,00 | 11.675,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01250 | 11/07/2017 | 0,00 | 11.675,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01404 | 04/08/2017 | 0,00 | 11.675,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01615 | 05/09/2017 | 0,00 | 11.675,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02245 | 10/11/2017 | 0,00 | 11.675,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00041 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 116,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00040 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.284,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00037 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.147,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00039 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,78 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00038 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 542,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00193 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 116,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00198 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 116,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00192 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.284,31 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00196 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.284,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00189 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.147,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00194 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.147,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00191 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00195 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,78 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00190 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 542,90 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00197 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 542,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00271 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 116,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00270 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.284,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00268 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.690,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00269 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00334 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 116,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00333 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.284,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00331 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.690,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00332 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00400 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 116,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00399 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.284,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00397 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.690,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00398 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00478 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 116,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00477 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.284,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00475 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.690,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00476 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00573 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 116,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00572 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.284,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00570 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.690,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00571 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01030 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 116,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01029 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.284,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01027 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.690,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01028 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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