CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
10/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
17492/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N.014/2015-ASSEJUR-SEGEP, DE VIGENCIA DE 12/05/2016 A 12/05/2017. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00066 | 10/04/2017 | 48.348,16 | 19.209,73 | 19.209,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N.014/2015-ASSEJUR-SEGEP, DE VIGENCIA DE 12/05/2016 A 12/05/2017. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2017NE00066 | 10/04/2017 | 48.348,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE00066
|
2017NE00137 | 05/07/2017 | -29.138,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00366 | 10/04/2017 | 0,00 | 14.416,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01069 | 20/06/2017 | 0,00 | 4.793,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00112 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.416,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00233 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.793,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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