CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
07/06/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
16812
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE JAN A MAIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01431 | 07/06/2017 | 718,69 | 1.699,43 | 1.699,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE JAN A MAIO
|
2017NE01431 | 07/06/2017 | 718,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:SAL.FAM./SAL.FAM.INNS. DOMES/JUN/17.PROC.140563/17.
|
2017NE01630 | 28/06/2017 | 142,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. ASAL.FAM./SAL.FAM.ISS. DOMES/JUL/17.PROC.171272/17
|
2017NE02022 | 31/07/2017 | 142,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF.A:SAL.FAM./SAL.FAM.INSS. DOMES/AGO/17.PROC.195621/17
|
2017NE02322 | 25/08/2017 | 141,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:SAL.FAM./SAL.FAM.INSS. DOMES/SET/17.PROC.226305/17
|
2017NE02739 | 28/09/2017 | 140,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:SAL.FAM./SAL.FAM.INSS. DOMES/OUT/17.PROC.252221/17
|
2017NE03182 | 31/10/2017 | 138,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:SAL.FAM./SAL.FAM.INSS. DOMES/NOV/17.PROC.279938/17
|
2017NE03856 | 27/11/2017 | 138,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. A:SAL.FAM./SAL.FAM.INSS. DOMES/DEZ/2017. CONF. PROC.306432/17.
|
2017NE04010 | 28/12/2017 | 138,28 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01431/2017.
|
2017NE04154 | 29/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03225 | 07/06/2017 | 0,00 | 718,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03616 | 28/06/2017 | 0,00 | 142,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL04554 | 31/07/2017 | 0,00 | 142,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL05458 | 25/08/2017 | 0,00 | 141,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL06449 | 28/09/2017 | 0,00 | 140,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL07502 | 31/10/2017 | 0,00 | 138,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL08652 | 27/11/2017 | 0,00 | 138,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL09683 | 28/12/2017 | 0,00 | 138,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03226 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 718,19 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03618 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 142,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04559 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 142,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05461 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 141,10 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL06451 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL07504 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL08656 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09704 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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