CPF/CNPJ:
84519355320
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
268911/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
DESCONHECIDO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO,CONF. S.A.278/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03671 | 16/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO,CONF. S.A.278/17
|
2017NE03671 | 16/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.03671/2017
|
2017NE03951 | 11/12/2017 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09089 | 16/11/2017 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL08245 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB05492 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE ADIANT. NAO UTILIZADO.
|
2017GR00195 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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