CPF/CNPJ:
81947917315
Emissão:
11/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
149942/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 6 QD 17 CASA 16 ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESP. MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO PARA ASECRETARIA ADJUNTA DEOBRAS RODOVIARIAS.CONF.SA142/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01822 | 11/07/2017 | 1.000,00 | 833,58 | 833,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP. MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO PARA ASECRETARIA ADJUNTA DEOBRAS RODOVIARIAS.CONF.SA142/17.
|
2017NE01822 | 11/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE;CONF.SA:142/17.
|
2017NE04075 | 31/12/2017 | -166,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09812 | 11/07/2017 | 0,00 | -166,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL04001 | 11/07/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02808 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO
|
2017GR00215 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -166,42 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09839 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,68 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09839 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 177,40 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09839 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 239,50 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09839 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09839 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -833,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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