CPF/CNPJ:
28139860387
Emissão:
02/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
167379/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV RUI BARBOSA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
ADIANT.DESP.COM ABASTECI-MENTO EM VIAGENS P/ ACOM-PANHAR O ENGENHEIRO EMFISCALIZACAO DE OBRAS RO-DOVIARIAS CONF.SA:164/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02053 | 02/08/2017 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.COM ABASTECI-MENTO EM VIAGENS P/ ACOM-PANHAR O ENGENHEIRO EMFISCALIZACAO DE OBRAS RO-DOVIARIAS CONF.SA:164/17.
|
2017NE02053 | 02/08/2017 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL04664 | 02/08/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB03247 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL08040 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL08040 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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